江西工业技工学校2020年度部门决算目 录第一部分 江西工业技工学校概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分 2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 江西工业技工部门概况一、单位主要职能江西工业技工学校是经江西省人民政府批准的全日制中等职业技术学校，主要职责是为社会各行各业培养高素质适应性强的技能型人才，造就有文化，懂技术，业务熟练的劳动者。二、单位基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人数112人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员53人；年末其他人员0人；年末学生人数2588人。第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2020年度收入总计2472.36万元，其中年初结转和结余212.19万元，较2019年减少405.19万元，减少65.63 %；本年收入合计2260.18万元，较2019年增加821.84万元，增长57.14%，主要原因是：2019-2020年学校招生人数增加，国家助学金和免学费补助增加,增了其他收入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1876.99 万元，占 83.05%；事业收入103.19 万元，占4.57%；经营收入0万元，占0%；其他收入280万元，占12.39%。二、支出决算情况说明本单位2020年度支出总计2472.36 万元，其中本年支出合计2008.73万元，较2019年增加42.75万元，增长2.17 %，主要原因是：2020年使用其他收入；年末结转和结余463.64万元，较2019年增加373.91万元，增长416.71%，主要原因是：2019-2020年学校招生人数增加，财政拨款提高，其他收入结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出949.06万元，占47.25%；项目支出1059.67万元，占52.75%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1127.36万元，决算数为1767.49万元，完成年初预算的156.78%。其中：（一）教育支出支出年初预算数为1047.76万元，决算数为1687.89万元，完成年初预算的161.1%，主要原因是：财政下拨生均经费等增加。（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为73.2万元，决算数为73.2万元，完成年初预算的100%。（三）住房保障支出年初预算数为6.4万元，决算数为6.4万元，完成年初预算数100%四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出849.42万元，其中：（一）工资福利支出754.62万元，较2019年减少140.63 万元，下降15.71 %，主要原因是：2020上半年受疫情影响减少人员开支。（二）商品和服务支出93.96万元，较2019年增加27.9万元，增长42.23%，主要原因是：学校老化零星维修费增加。（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，较2019年减少14.32 万元，下降 94.46 %，主要原因是：2020年开支抚恤金支出。（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.24 万元，下降100 %，主要原因是：2020用事业收入开支。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无公务接待费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车:0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆（我单位公务用车运维费未使用一般公共预算资金财政拨款）。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额215.39万元，其中：政府采购货物支出95.49万元、政府采购工程支出68.45万元、政府采购服务支出54.45万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。八、国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业单位公务用车。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1523.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“技工学校国家助学金和免学费补助资金”、“招生就业项目”、“综治、节能工作经费”、“校园运行维护专项经费”、“现代职业教育质量提升”、“职业教育专项”、“其他项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1523.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“技工学校国家助学金和免学费补助资金”等项目分别委托“江西平安会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学生资助补助经费，为贫困家庭学生的学习创造了条件，得到了广大学生、家庭及社会大众的一致好评；招生就业项目满足了学校招生及学生就业工作需求；综治、节能工作经费为校园安保防护工作提供了保障；校园运行维护专项经费保障了学校正常的教学和生活秩序；现代职业教育质量提升经费改善了中职学校办学条件，提高了职业学校教师素质，优化了教师队伍结构；职业教育专项保障了教职工工资福利的发放，得到了教职工的好评；其他项目经费主要加强了职业教育创新发展，职业教育得到了更好更优的发展。（二）单位决算中项目绩效自评结果。我单位今年在省级部门决算中反映国家助学金与免学费补助资金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金与免学费补助资金，项目绩效自评得分为90.15分。项目全年预算数为690.27万元，执行数为493.57万元，完成预算的71.5 %。项目绩效目标完成情况：（1）经济效益技工学校国家助学金和免学费补助资金，为贫困家庭学生的学习创造了条件，能带动社会生产力的发展，促进消费。（2）社会效益技工学校国家助学金和免学费补助资金，为贫困家庭学生的学习创造了条件，能使更多的学生学到专业技能，适应社会发展需求，增强生存能力，维持社会和谐发展。（3）生态效益技工学校国家助学金和免学费补助资金，为贫困家庭学生的学习创造了条件，对生态效益产生积极的影响。（4）可持续影响学生资助补助经费项目的实施对经济、社会、生态效益能产生可持续影响。发现的问题及原因：一是由于助学金为预拨助学金发放较缓慢二是助学金发放改社保卡发放，学生卡号确认时间较长。下一步改进措施：一是新生报到前要求准备社保卡；二是及时发放。
第四部分 名词解释一、收入科目财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。机关运行经费：机关运行经费反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行委会费以及其他费用。附件：江西工业技工学校2020年度部门决算
