江西工业技工学校2021年单位预算目 录第一部分 江西工业技工学校概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分江西工业技工学校2021年单位预算情况说明一、2021年单位预算收支情况说明二、2021年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西工业技工学校2021年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分 名词解释第一部分江西工业技工学校概况一、单位主要职责江西工业技工学校是经江西省人民政府批准的全日制中等职业技术学校，主要职责是为社会各行各业培养高素质适应性强的技能型人才，造就有文化，懂技术，业务熟练的劳动者。二、单位基本情况我单位经费来源于财政拨款和收取学生学杂费，是全额拨款的事业单位。年末机构数1个，核定的编制人数92人，实有人数105人，其中：实有在职人员51人，退休人员53人，临时工110人，聘用人员35人，长赡人员1人；领导干部人数：在职处级2人，在职科级2人，退休处级4人；在校学生2285人，其中：中等专业（职业）学生人数2285人。第二部分江西工业技工学校2021年单位预算情况说明一、2021年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2021年江西工业技工学校收入预算总额为1389.40万元,较上年预算安排减少171.70万元,其中: 一般公共预算拨款收入933.07万元,较上年预算安排增加17.9万元; 事业收入44.79万元,较上年预算安排减少388.96万元;使用非财政拨款结余90.00万元，较上年预算安排增加90.00万元；上年结转（结余）321.54万元, 较上年预算安排增加109.36万元。（二）支出预算情况2021年江西工业技工学校支出预算总额为1389.40万元,较上年预算安排减少171.70万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出1067.86万,较上年预算安排减少253.06 万元,包括：工资福利支出814.54万元, 商品和服务支出248.63万元, 对个人和家庭的补助4.69万元；项目支出321.54万元,较上年预算安排增加81.36万元,其中：工资福利支出154.32万元，商品和服务支出23.94万元，对个人和家庭的补助支出33.28万元，资本性支出（基本建设）110.00万元。按支出功能科目划分: 教育支出1309.80万元,较上年预算安排减少138.90万元; 社会保障和就业支出73.20万元，较上年预算安排减少98.80万元; 住房保障支出6.40万元，较上年预算安排增加0.00万元。按支出经济分类划分:工资福利支出968.86万元,较上年预算安排减少222.20万元;商品和服务支出272.57万元,较上年预算安排减少53.23万元;对个人和家庭的补助37.97万元,较上年预算安排减少6.27万元；资本性支出（基本建设）110.00万元，较上年预算安排增加110.00万元。（三）财政拨款支出情况2021年江西工业技工学校财政拨款支出预算总额933.07万元,较上年预算安排增加17.90万元。按支出功能分类划分:教育支出853.47万元, 社会保障和就业支出73.20万元,住房保障支出6.40万元。按支出经济分类划分:基本支出933.07万元,较上年预算安排增加37.90万元,包括:工资福利支出788.45万元,商品和服务支出144.25万元,对个人和家庭的补助0.37万元。（四）政府性基金情况我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）政府采购情况2021年本单位政府采购总额167.60万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算40.00 万元、政府采购服务预算7.60万元。（六）国有资产占有使用情况截至2020年8月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。(七)机关运行经费等重要事项的说明本单位属于非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。二、2021年“三公”经费预算情况说明2021年江西工业技工学校“三公”经费一般公共预算安排0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：没有公务接待安排。公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：事业收入中安排。公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：没有购车安排。第三部分 江西工业技工学校2021年单位预算表
第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。（四） 机关运行经费：机关运行经费反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行委会费以及其他费用。
